葫芦岛市劳动和社会保障服务中心部门预算(2023年)

　第一部分  葫芦岛市劳动和社会保障服务中心概况

　　一、部门（单位）主要职责

　　二、部门（单位）预算单位构成

　　第二部分  葫芦岛市劳动和社会保障服务中心2023年部门预算表

　　一、收支预算总表

　　二、收入预算总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、财政拨款预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　九、项目支出预算表

　　十、支出功能分类预算表

　　十一、支出经济分类预算表(政府预算)

　　十二、支出经济分类预算表(部门预算)

　　十三、债务支出预算表

　　十四、政府采购支出预算表

　　十五、政府购买服务支出预算表

　　十六、部门(单位)整体绩效目标表

　　十七、部门预算项目(政策)绩效目标表

　　第三部分  葫芦岛市劳动和社会保障服务中心 2023年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

　　第一部分葫芦岛市劳动和社会保障服务中心概况

　　一、主要职责

　（1）贯彻落实国家、省、市关于就业创业工作的方针、政策和法律法规；为拟订全市公共就业和人才服务业发展规划及相关政策、指导全市创业带动就业提供相关服务工作。

（2）为拟定高校毕业生就业政策，大学生征兵政策提供相关服务工作。

（3）分析和预测全市人力资源需求状况，提供公共就业服务工作；推进全市人才资源产业园和产业联盟建设。

（4）负责海外留学人员回葫和非教育系统公派出国留学人员服务工作；负责流动人员人事档案及相关人事代理工作；负责流动党员的党务管理工作。

（5）负责全市普惠制培训机构服务和下岗失业人员、农村转移劳动力技能培训工作；负责全市专业专业技术人员继续教育规划的实施工作。

（6）负责落实失业保险相关政策的服务工作；负责有关企事业单位失业保险缴费申报、待遇发放和劳动用工备案等相关工作；负责全市公共就业服务岗位、公益性岗位的服务工作。

（7）负责有关公务员、事业单位招聘人员、专业技术人员资格考试、执业（职业）资格考试的考务组织等工作；负责机关、企事业单位人员劳动能力和工伤鉴定的服务性工作。

（8）负责国家职业资格证书制度的推行落实、组织实施全市职业技能鉴定相关服务工作。

（9）贯彻落实国家、省、市有关企业职工养老保险、机关事业单位养老保险、城乡居民养老保险（以下称养老保险）、工伤保险的法律、法规及有关政策。

（10）为全市养老保险、工伤保险经办业务和待遇支付稽核提供服务；负责全市养老保险、工伤保险统计数据的收集、整理、分析、预测等工作。

（11）为全市机关、企事业单位社会保险待遇社会化发放和管理规范的拟订、全市退休人员社会化管理提供服务。

（12）负责全市劳动和社会保障信息系统的建设、运维工作；负责全市社会保障卡制发管理的事务性工作。

（13）为县（市）区对口部门开展业务工作提供服务。

（14）负责权限范围内劳动保障监察工作。

（15）负责市劳动人事争议仲裁委员会管辖的劳动人事争议案件处理的事务性工作。

（16）负责本系统内干部的业务培训和继续教育工作。

（17）承办市委、市政府交办的其他工作，并接受相关部门业务指导。

二、部门预算单位构成

葫芦岛市劳动和社会保障服务中心作为纳入2023年部门预算编制范围的唯一一级预算单位无二级预算单位。中心设有五个内设机构：办公室、党群工作科、基金财务科、综合信息科、档案资料科；九个分中心：促进就业服务分中心、人才工作服务分中心、养老保险服务分中心、退休人员服务分中心、信息保障服务分中心、劳动和社会保障监察分中心、劳动人事争议仲裁分中心、人力资源产业园服务分中心、基金风险防控稽核分中心。

第二部分葫芦岛市劳动和社会保障服务中心部门预算报表(参见附件)

　　第三部分葫芦岛市劳动和社会保障服务中心 2023年部门预算情况说明

　　一、2023年收支预算的总体说明

(一)收入预算  5，264.26     万元，其中：

1、一般公共预算拨款收入   5，264.26    万元；

2、政府性基金预算拨款收入   0  万元；

3、国有资本经营预算拨款收入 0  万元；

4、财政专户管理资金收入   0    万元；

5、单位资金收入   0万元，其中：事业收入   0万元，事业单位经营收入 0万元，上级补助收入  0 万元，附属单位上缴收入   万元，其他收入   0 万元；

6、上年结转结余   0 万元。

（二）支出预算 5，264.26  万元，其中：

1、基本支出  2，873.26  万元；

2、项目支出  2，391.00  万元。

在支出预算中债务支出 0  万元；政府采购支出   0万元；政府购买服务支出  0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标项目 1 个，涉及资金  2，091.00   万元，其他运转类项目1个，涉及资金300.00万元。

　　二、预算收支增减变化情况说明

2023年预算收支比上年增加450.69万元，增减变化原因为人员性支出增加。　　

三、"三公"经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数 6 万元，与上年相比持平。其中：

1、因公出国（境）费  0  万元，比上年增加（减少） 0  万元。

2、公务接待费 2万元，比上年增加（减少）  0 万元。

3、公务用车购置及运行费   4 万元（其中：公务用车购置费   0万元，比上年增加（减少）  0 万元；公务用车运行费  4  万元，比上年增加（减少）  0 万元。

　　四、机关运行经费安排情况说明

　　2023年机关运行经费预算为 293.30 万元，主要包括设备购置费5.00万元、差旅费30.10万元、办公费11.88万元、其他交通费109.65万元、劳务费2.00万元、印刷费9.00万元、公务接待费2.00万元、邮电费9.20万元、工会经费30.05万元、公务用车运行维护费4.00万元、其他商品和服务支出80.42万元等。

　　五、政府采购安排情况说明

2023年葫芦岛市劳动和社会保障服务中心安排政府采购预算   0万元，具体为货物 0  万元，服务   0万元，工程  0 万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业  0 万元。

　　六、国有资产占有情况

　 葫芦岛市劳动和社会保障服务中心2023年初预算购置车辆  0 台，金额 0  万元,单位价值50万元以上的通用设备  0 台，单位价值100万元以上的专用设备  0 台。

　　七、预算绩效目标情况说明

　　根据预算绩效管理要求，　葫芦岛市劳动和社会保障服务中心2023年应编制整体绩效目标共 1  个，实际编制整体绩效目标共   1个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标/应编制绩效目标的数量）为100   %。2023年应编制项目绩效目标共   2个，实际编制项目绩效目标共  2 个，涉及资金  2，391.00   万元。编制项目绩效目标的覆盖率（实际编制绩效目标/应编制绩效目标的数量）为 100  %。

　　第四部分 名词解释

　　1.一般公共预算：是对税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　5.政府性基金收入：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　7.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　10.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　11.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

 

　　附件： 2023年部门预算公开情况表.xlsx