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葫芦岛市人力资源和社会保障局2020年部门预算

日期:2020-02-03

  目 录

  第一部分葫芦岛市人力资源和社会保障局概况

  一、主要职能 

  二、 部门预算单位构成 

  第二部分 葫芦岛市人力资源和社会保障局2020年部门预算表

  一、 部门收支总表(政府科目)

  二、 部门收支总表(部门科目)

  三、部门收入总表 

  四、部门支出总表  

  五、一般公共预算收支总表 

  六、财政拨款收支总表

  七、一般公共预算基本支出表 

  八、三公经费明细表 

  九、三公经费一般公共预算明细表 

  十、三公经费上下年对比表 

  十一、绩效情况表

  十二、政府采购预算批复表

  十三、预算项目支出表

  十四、政府性基金支出表

  十五、国有资本经营支出表

  十六、政府购买服务项目表

  第三部分葫芦岛市人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明

  第四部分名词解释 

   

  第一部分葫芦岛市人力资源和社会保障局概况

  一、主要职能

  ()贯彻执行国家和省人力资源和社会保障的法律法规,组织起草人力资源和社会保障政府规范性文件,拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。

  ()拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,承担市政府人才工作的综合管理,牵头推进人才供给侧结构性改革,指导全市人力资源市场建设,规范全市人力资源市场。

  ()负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,拟订就业创业扶持援助政策,完善职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策,拟订并组织实施国(境)外人员(不含专家)来我市就业管理规定,承担就业形势分析研判、事业预测预警工作,保持就业形势稳定。

  ()统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织拟订全市统一的社会保险关系转移接续办法,统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策,会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法,编制全市社会保险基金预决算草案,参与拟订全市社会保险基金投资运营政策,承担社会保险基金稽核、预测预警工作,拟订应对预案,保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。

  ()会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策,完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,落实企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度,规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目,承办市政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。

  ()会同有关部门组织事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员管理政策,组织实施专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作,健全博士后管理办法,负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

  ()统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度,拟订劳动关系政策并完善相关协调机制,组织实施劳动合同制度,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件,维护农民工合法权益,协调解决有关农民工工作重点难点问题,完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

  (八)按分工负责企业帮扶工作。

  (九)完成市委、市政府交办的其他任务。

  (十)职能转变。葫芦岛市人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

  (十一)与市教育局的有关职责分工。毕业生离校后的就业指导和服务工作,由市人力资源和社会保障局负责,毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头,会同市教育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作,由市教育局负责。

  二、部门预算单位构成 

  纳入葫芦岛市人力资源和社会保障局2020年部门预算编制范围的二级预算单位:

  葫芦岛市人力资源和社会保障局(本级) 

  第二部分葫芦岛市人力资源和社会保障局2020年部门预算表(点击链接)

  第三部分葫芦岛市人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明

   

  一、关于葫芦岛市人力资源和社会保障局2020年收支预算的总体说明 

  按照综合预算的原则,葫芦岛市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出以及住房保障支出等。

  葫芦岛市人力资源和社会保障局2020年收支总预算660.66万元,比上年下降216.90万元,降幅24.72%

  其中:工资福利支出488.71万元,比上年下降163.50万元,降幅25.06%,主要为2019年我局部分行政职能划给其他单位,编制数量减少,工资性支出减少;商品和服务支出85.64万元,比上年下降33.07万元,降幅27.86%,主要为2020年初预算,人员公用经费定额减少,同时我局编制数量减少,机关运行经费年初预算减少;对个人和家庭的补助支出47.35万元,比上年增加6.21万元,增幅15.09%,主要为退休人员增加以及医疗补助费用增多,年初预算增加。

      2020年部门预算项目支出38.97万元,与上年部门预算项目支出65.50万元相比较,减少了26.53万元,降幅40.50%,主要原因为缩减一般公共预算一般性支出,以及减少了部分项目支出预算。

  二、关于机关运行经费安排情况的说明

  2020年机关运行经费85.64万元,主要是办公费5.95万元、印刷费4.70万元、邮电费1.20万元、差旅费5.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费0.29万元、工会经费6.38万元、福利费0.96万元、公务用车运行维护费9.00万元、其他交通费37.00万元,其他商品和服务支出15.12万元等。

  三、关于“三公”经费预算情况的说明

  2020年“三公”经费预算数10.00万元,比上年“三公”经费预算书12.15万元相比较,减少了2.15万元,主要为公务用车运行维护费定额减少了2.10万元。

  其中,公务用车运行维护费9.00万元、公务接待费1.00万元,均比上年度减少。

  四、政府采购预算情况的说明

  2020年政府采购计划0.00万元,与上年政府采购预算数保持一致,无增减变化。

  五、国有资产占用情况

  葫芦岛市人力资源和社会保障局2020年年初预算购置车辆0台,金额0.00万元,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。

  六、预算绩效目标情况说明

  根据预算绩效管理要求,葫芦岛市人力资源和社会保障局2020年应编制部门(单位)整体绩效目标共6个,实际编制部门(单位)整体绩效目标共6个,共计资金39.97万元,编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%2020年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个,涉及资金0万元,编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%

   

  第四部分名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  10.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

  11.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

  12.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。  13.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

  14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。