葫芦岛市人力资源和社会保障局2021年度部门决算

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第一部分    葫芦岛市人力资源和社会保障局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    葫芦岛市人力资源和社会保障局2021年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    葫芦岛市人力资源和社会保障局2021年度部门决算报表

一、2021年度部门收入支出决算总表

二、2021年度部门收入决算表

三、2021年度部门支出决算表

四、2021年度部门财政拨款收入支出决算总表

五、2021年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年度部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

第一部分 葫芦岛市人力资源和社会保障局概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）政府规范性文件，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担市政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全市人才资源市场建设，规范全市人才资源市场。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟订并组织实施国（境）外人员（不含专家）来我市就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案，参与拟订全市社会保险基金投资运营政策，承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。

（五）会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，承办市政府开展的有关表彰奖励活动。承办市政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。

（六）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（七）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女士、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（八） 按分工负责企业帮扶工作。

（九） 完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。葫芦岛市人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

（十一）与市教育局的有关职责分工。毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责，毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责。

二、部门决算单位构成

纳入葫芦岛市人力资源和社会保障局2021年部门决算编制范围的预算单位包括：

1.葫芦岛市人力资源和社会保障局（本级）

2.葫芦岛市劳动和社会保障服务中心

第二部分 葫芦岛市人力资源和社会保障局2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计15,989.10万元，包括：

1.财政拨款收入15,988.09万元，占收入总计的99.9%。其中：公共预算财政拨款收入15,988.09万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.0%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.0%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.0%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.0%。

6.其他收入1.01万元，占收入总计的0.01%。

7.用事业基金弥补收支差额0.00万元，占收入总计的0.0%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.0%。

与上年相比，今年收入减少14,946.20万元，下降48.3%，主要原因：一是2021年度基本收入减少；二是财政代编项目收入减少。

（二）支出总计15,988.09万元，包括：

1.基本支出3,028.39万元，占支出总计的18.9%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出2,476.06万元，对个人和家庭的补助支出213.23万元，商品和服务支出338.59万元，资本性支出0.51万元。

2.项目支出12,959.70万元，占支出总计的81.1%。主要包括一般行政管理事务、博士后日常经费、引进人才费用、其他人力资源事务支出、一般行政管理事务、综合业务管理、社会保险经办机构、其他人力资源和社会保障管理事务支出、其他企业改革发展补助、其他就业补助支出、其他社会保障和就业支出、计划生育服务、其他节能环保支出、地方政府其他一般债务付息支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.0%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.0%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.0%。

与上年相比，今年支出减少14,185.50万元，下降47.0%，主要原因：一是2021年度基本支出减少；二是财政代编项目减少、支出减少等。

（三）年末结转和结余1.01万元。

主要是省级部门给局（本级）项目补助拨款（企业薪酬调查及劳动合同法普法宣讲资金）形成的结转和结余。与上年相比，今年结转结余减少760.7万元，主要原因：2021年末财政部门收回全年财政拨款性资金。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出15,988.09万元，其中：基本支出3,028.39万元，项目支出12,959.70万元。与上年相比，财政拨款支出减少11,913.27万元，下降42.7%，主要原因：一是2021年度基本支出减少；二是财政代编项目减少、支出减少。与年初预算相比，2021财政拨款支出完成年初预算的95.1%，其中：基本支出完成年初预算的102.5%，项目完成年初预算的93.48%。

（二）具体情况。

2021年度财政拨款支出15,988.09万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出15,563.06万元，占97.3%；卫生健康支出220.37万元，占1.4%；节能环保支出2.63万元，占0.02%；住房保障支出202.03万元，占1.3%。

 1.社会保障和就业支出15,563.06万元，具体包括：

（1）行政运行431.87万元，主要是人员支出及保障机构正常运转等支出，完成年初预算的97.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是根据本年实际发生额支出。

（2）一般行政管理事务1.43万元，主要是合同印刷费、人才发展专项资金支出，此项支出未包含在年初预算中，年度执行中下达。

（3）综合业务管理18.90万元，主要是人力资源和社会保障业务经费支出，完成年初预算的50.1%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目涉及跨年度实施，待项目结束后进行支付。

（4）社会保险经办机构1,764.35万元，主要是社会保险经办机构开展业务工作的支出，完成年初预算的101.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是基本支出与年初预算一致，年度执行中追加项目支出。

（5）博士后日常经费26.12万元，主要是博士后科学基金会年费支出和博士后生活补贴等资金，此项支出未包含在年初预算中，年度执行中下达。

（6）引进人才费用1.69万元，主要是招聘特殊人才经费支出，此项为年度执行中追加项目支出。

（7）事业运行43.65万元，主要是劳动和社会保障服务中心人才专项支出，为年度执行中追加项目支出。

（8）其他人力资源和社会保障管理事务支出874.92万元，主要是其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出，完成年初预算的311.5%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中下达资金。

（9）行政单位离退休74.69万元，主要是行政单位离退休人员的经费支出，完成年初预算的146.4%，决算数大于年初预算数的原因主要是2021年度执行中追加离退休人员死亡抚恤金。

（10）事业单位离退休97.08万元，主要是事业单位开支的离退休经费等支出，完成年初预算的166.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是2021年度执行中追加离退休死亡抚恤金及工伤抚恤金。

（11）机关事业单位基本养老保险缴费支出272.00万元，主要是机关事业单位缴纳的基本养老保险费等支出，完成年初预算的100.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是职工养老保险基数上调造成缴费额度增加。

（12）机关事业单位职业年金缴费支出6.28万元，主要是为退休人员补缴单位部分职业年金等支出，为年中依据《职业年金个人账户记实通知单》等实际发生额追加的此项基本支出。此项支出未包含在年初预算中，年度执行中下达资金。

（13）其他企业改革发展补助2,584.71万元，主要是用于托管单位水泥在职人员、锦化在职人员及锦化离退休人员工资等支出，此项支出未包含在年初预算中，年度执行中下达资金。

（14）其他就业补助支出6,500.00万元，主要是其他用于促进就业的补助支出，此项支出未包含在年初预算中，年度执行中下达资金。

（15）其他社会保障和就业支出2,865.38万元，主要是企业养老保险统筹外项目、企业军转干部生活困难补助及养老金还本付息等支出，完成年初预算的170.1%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中追加的企业军转干部生活困难补助、养老金还本付息及2020年三方面人员取暖费等补助。

2.卫生健康支出220.37万元，包括：

（1）计划生育服务12.00万元，主要是企业养老保险统筹外项目，此项支出未包含在年初预算中，为年度执行中下达资金。

（2）行政单位医疗122.41万元，主要是行政单位人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的99.7%，决算数小于年初预算数的原因主要是下达指标分为行政单位医疗和事业单位医疗两部分。

（3）事业单位医疗1.14万元，主要是事业单位基本医疗保险缴费经费支出，此项支出未包含在年初预算中，为年度执行中下达资金。

（4）公务员医疗补助84.82万元，主要是公务员医疗补助专项支出，完成年初预算的100.6%，决算数大于年初预算数的原因主要是缴费基数上调，年度执行中按实际发生额下达资金。

3. 节能环保支出2.63万元，包括：

其他节能环保支出2.63万元，主要是工业企业结构调整专项资金支出，此项支出未包含在年初预算中，年度执行中追加项目支出。

4.住房保障支出202.03万元，包括：

住房公积金202.03万元，主要是在职人员住房保障（单位部分）等支出，完成年初预算的105.2%，决算数大于年初预算数的原因主要是年度执行中按实际发生额下达资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.46万元，完成年初预算的51.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是各单位压减公务接待和公务用车运行维护费用支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费1.34万元，公务用车购置及运行维护费6.12万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，主要用于因公务出国（境）支出等，2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费比上年增加0.00万元，增长0.0%，主要是由于工作原因，本部门未发生因公出国（境）费。

2.公务接待费1.34万元，主要用于日常业务工作需要的公务接待事宜支出等，2021年国内公务接待累计12批次，89人，共计1.34万元。2021年公务接待费比上年减少0.17万元，下降11.1%，主要是按工作实际发生，公务接待批次及人数都有所减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费6.12万元，比上年增加0.50万元，增幅8.8%，主要是公务用车维修费用比去年增加，及因疫情影响，下县区检查疫情防控次数增加和油价上浮影响等原因。

公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费6.12万元，主要用公务用车维修保养、保险、燃料费及过桥过路费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,028.39万元，其中：人员经费2,689.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费339.10万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年葫芦岛市人力资源和社会保障局机关运行经费支出71.37万元，比上年减少5.25万元，降低6.8%，主要原因是厉行节约、精打细算，严控机关日常办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等一般性支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年市人力资源和社会保障局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，葫芦岛市人力资源和社会保障局共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金13,569.40万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）53.18分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是编制预算项目的精确性和科学性有待提高;二是绩效目标完成率不高。下一步将采取以下措施加以改进：一是进一步加强预算绩效管理，按照绩效既定目标执行，加强业务层面内部控制;二是进一步提高项目支出预算编报的准确性，合理分配资金；三是进一步加强项目科学管理，推进和跟踪项目实施进度，提高资金使用效益。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

　　26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

　　33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 葫芦岛市人力资源和社会保障局2020年度部门决算表