葫芦岛市人力资源和社会保障局2018年度部门决算

 

 

目    录

 

 

第一部分    葫芦岛市人力资源和社会保障局概况

一、  主要职责

二、  机构设置

第二部分    葫芦岛市人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    葫芦岛市人力资源和社会保障局2018年度部门决算表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

第一部分 葫芦岛市人力资源和社会保障局概况

 

一、   主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障（不含医疗保障，下同）政府规范性文件，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划。

（二）拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，承担市政府人才工作的综合管理，牵头推进人才供给侧结构性改革，指导全市人才资源市场建设，规范全市人才资源市场。

（三）负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订就业创业扶持援助政策，完善职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，统筹协调选拔高等院校毕业生赴基层工作，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，拟订并组织实施国（境）外人员（不含专家）来我市就业管理规定，承担就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

（四）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系，统筹拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准，组织拟订全市统一的社会保险关系转移接续办法，统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法，编制全市社会保险基金预决算草案，参与拟订全市社会保险基金投资运营政策，承担社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡和安全稳定运行。

（五）会同有关部门贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，完善企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实企事业单位人员福利和离退休政策。实施国家荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，承办市政府开展的有关表彰奖励活动。承办市政府管理的部分领导人员的行政职务任免事宜。

（六）会同有关部门组织事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员管理政策，组织实施专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，健全博士后管理办法，负责高层次专业技术人才选拔、培养和引进工作。

（七）统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度，拟订劳动关系政策并完善相关协调机制，组织实施劳动合同制度，监督落实消除非法使用童工政策和女士、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件，维护农民工合法权益，协调解决有关农民工工作重点难点问题，完善人力资源和社会保障系统信访工作制度。

（八）  按分工负责企业帮扶工作。

（九）  完成市委、市政府交办的其他任务。

（十）职能转变。葫芦岛市人力资源和社会保障局应加强促进就业创业、持续推进养老保险制度改革、激励人才创新创造、保障农民工权益等职责。

（十一）与市教育局的有关职责分工。毕业生离校后的就业指导和服务工作，由市人力资源和社会保障局负责，毕业生就业政策由市人力资源和社会保障局牵头，会同市教育局等部门拟订。毕业生离校前的就业指导和服务工作，由市教育局负责。

二、机构设置

纳入葫芦岛市人力资源和社会保障局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.葫芦岛市人力资源和社会保障局（本级）

2. 葫芦岛市公务员医疗补助办公室

 

第二部分 葫芦岛市人力资源和社会保障局2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计4,801.27万元，包括：

1.财政拨款收入4,473.90万元，占收入总计的93.18%。其中：公共预算财政拨款收入4,473.90万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.收入0.05万元，占收入总计的0.001%。主要是利息收入、个人上缴资金等收入。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.上年结转和结余327.32万元，占收入总计的6.82%。主要是代扣个人职业年金款、军队转业安置经费和博士后日常经费等。

与上年相比，今年收入减少12,973.61万元，降低72.99%，主要原因：一是机构改革后，原隶属于葫芦岛市人力资源和社会保障局下属16家一级和二级预算单位整合，成立了葫芦岛市劳动和社会保障服务中心。纳入葫芦岛市人力资源和社会保障局2018年部门决算编制范围的单位仅包括葫芦岛市人力资源和社会保障局（本级）和葫芦岛市公务员医疗补助办公室；二是年初结转和结余收入比上年减少。

（二）支出总计4,265.68万元，包括：

1.基本支出1,605.51万元，占支出总计的37.64%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1,320.25万元，对个人和家庭的补助支出140.67万元，商品和服务支出141.05万元，资本性支出3.51。

2.项目支出2,660.17万元，占支出总计的62.36%。主要包括军队转业干部补助经费、博士后来葫挂职工作经费、组织全市各类人事考试费及春节走访慰问经费等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比，今年支出减少11,822.47万元，降低73.49%，主要原因：机构改革后，局属事业单位减少，项目支出减少。

（三）年末结转和结余535.59万元。

主要是代扣个人职业年金部分未缴纳及部分项目未在预算年度内结算等原因形成的结余。与上年相比，今年结转和结余减少1,151.14万元，降低68.25%，主要原因：机构改革后，局属事业单位减少，收入、支出总数减少，年末结转和结余数减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2018年度财政拨款支出4,265.66万元，其中：基本支出1,605.49万元，项目支出2,660.17万元。与上年相比，财政拨款支出减少11,399.31万元，降低72.77%，主要原因：事业单位机构改革，成立了葫芦岛市劳动和社会保障服务中心，原隶属于葫芦岛市人力资源和社会保障局的局属事业单位减少，财政拨款收入减少，支出减少。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的438.03%，其中：基本支出完成年初预算的173.23%，项目完成年初预算的5,659.94%。

（二）具体情况。

2018年度财政拨款支出4,265.66万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出2,245.21万元，占52.63%；社会保障和就业支出1,902.54万元，占44.60%；医疗卫生与计划生育支出59.99万元，占1.41%；住房保障支出57.91万元，占1.36%。

1.一般公共服务支出2,245.20万元，具体包括：

（1）行政运行105.09万元，主要是工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的236.16%，决算数大于年初预算数的原因主要是2018年度工资福利支出增多。

（2）军队转业干部安置1,674.69万元，主要是军转干部培训费、自主择业军转干部住房补贴等支出，此为年中追加项目。

（3）博士后日常经费90.73万元，主要是博士后来葫挂职工作的各项费用支出，包括住宿费、工作津贴及交通费等支出，此为年中追加项目。

（4）引进人才费用66.81万元，主要是接待外国专家葫芦岛行活动经费支出、高层次人才和团队认定工作经费支出及拨付引进海外研发团队项目专项资金款等支出，此为年中追加项目。

（5）其他人力资源事务支出307.88万元，主要是组织全市初、中、高级职称评审、组织全市各类人事考试经费支出、组织人才招聘活动经费支出、退役高校毕业生招聘工作经费支出及发放高校毕业生三支一扶计划补助资金等支出，完成年初预算的699.73%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加项目支出和上年结转和结余项目支出，包括高校毕业生三支一扶计划补助专项经费支出、退役高校毕业生招聘工作经费支出、人才招聘活动经费支出、来葫专家服务活动经费支出及评选晋升“葫芦岛工匠”工作经费等支出。

2.社会保障和就业支出1,902.54万元，具体包括：

（1）行政运行1,140.65万元，主要是工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭补助等支出，完成年初预算的182.49%，决算数大于年初预算数的原因主要是2018年度工资福利支出（包括2017年度绩效奖）增多。

（2）一般行政管理事务14.87万元，主要是人事考试费用等支出，此为上年结转和结余项目支出。

（3）综合业务管理2.55万元，主要是组织全市社保基金预决算汇审工作经费等支出，此为上年结转和结余项目支出。

（4）其他人力资源和社会保障管理事务支出8.84万元，主要是信访轮岗值班工作经费、机关事业单位退休人员管理服务中心业务经费支出及春节走访慰问经费等支出，完成年初预算的294.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中追加项目支出，如机关事业单位退休人员管理服务中心业务经费支出、春节走访慰问经费支出及急救工作记功奖励等支出。

（5）归口管理的行政单位离退休42.65万元，主要是行政单位开支的离退休人员经费支出，完成年初预算的115.83%，决算数大于年初预算数的原因主要是年中新增退休人员1人以及2018年机关事业单位调整离退休人员工资。

（6）机关事业单位基本养老保险缴费99.19万元，主要是机关事业单位缴纳的基本养老保险费等支出，完成年初预算的97.84%，决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革后，人员调出。

（7）其他城市生活救助30.00万元，主要是春节走访慰问困难群体所需经费等支出，此为上年结转和结余项目支出。

（8）其他社会保障和就业支出563.79万元，主要是干诊、工伤、劳模等三项费用支出，此为年中追加项目。

3.医疗卫生与计划生育支出59.99万元，包括：

（1）行政单位医疗35.17万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的97.99%，决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革人员调出以及退休1人。

（2）公务员医疗补助24.82万元，主要是公务员医疗补助专项支出等支出，完成年初预算的97.95%，决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革人员调出以及退休1人。

4.住房保障支出57.91万元，具体包括：

住房公积金57.91万元，主要是在职人员住房保障（单位部分）支出，完成年初预算的100.12%，决算数大于年初预算数的原因主要是在职人员普调工资，住房公积金按比例增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出32.33万元，完成年初预算的266.09%，决算数大于年初预算数的主要原因：一是年中追加项目“外国专家葫芦岛行”和“专家来葫服务”，增加了公务接待费用支出；二是组织全市各类人事考试，运送试卷过程中实际发生的公务用车运行维护费用支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费20.15万元，公务用车购置及运行维护费12.18万元。

1.因公出国（境）费0万元。

2.公务接待费20.15万元，主要用于接待来葫专家服务团食宿费用、“外国专家葫芦岛行”活动食宿费用、高层次人才和团队认定工作费用及引智项目费用等支出，2018年国内公务接待累计15批次，73人，20.15万元。2018年公务接待费比上年增加18.03万元，增长850.47%，主要原因是2018年等增加项目支出，增加了公务接待费用项目支出，如“外国专家葫芦岛行”和“专家来葫服务”支出及支付上年结转项目“引智项目”等支出。

3. 公务用车购置及运行费12.18万元，比上年减少44.11万元，下降78.36%，主要是一是公务用车改革、厉行节约等原因；二是事业单位改革，事业单位车辆划转到葫芦岛市劳动和社会保障服务中心。

公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费12.18万元，主要用于公务用车维修保养、保险、燃料费及过桥过路费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,605.49万元，其中：人员经费1,460.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费144.56万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年葫芦岛市人力资源和社会保障局机关运行经费支出144.56万元，比上年减少3,266.60万元，降低95.76%，主要原因是事业单位改革后，原隶属于葫芦岛市人力资源和社会保障局的下属事业单位整合，成立葫芦岛市劳动和社会保障服务中心，2018年机关运行经费仅包括局（本级）和葫芦岛市外国专家局两家行政单位运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年葫芦岛市人力资源和社会保障局政府采购支出总额8.10万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出8.10万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2018年12月31日，葫芦岛市人力资源和社会保障局共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆，机要通讯用车2辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目3个，涉及资金47.00万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.8分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是项目管理的科学性还有待提高;二是项目在执行中根据实际工作情况进行了调整。下一步将采取以下措施加以改进：一是提高预算项目编制的科学性、准确性;二是加强对预算项目执行的规范化管理。

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　18.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

　　19.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

　　20.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

　　21.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　22.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

　　23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　25.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　26.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

　　27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　28. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　29.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

　　30.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

　　31.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

　　32.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

　　33.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

　　34. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

　　35.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。